**步, 退税申报数据输入
在 "购买详细信息申报数据输入" 和 "导出详细信息申报数据输入" 中包括 "基本数据收集"。
1、购买详细信息声明数据输入字段规则:
关联号: 与较小的业务 (即相应的私人发票、税单、报关单、注销单) 的关联号, 关联编号为 10位:
**的是贸易性质, 一般贸易是 "1", 饲料加工是 "2"
第2-3位在申请年之后是两位数字, 如果2005年应该是 "05"
第4-5部分, 如果1月为 "01", 则为1月
第6-8部分是申报文件的书号, 如第2卷应为 "002"
第9-10 条是一个流量号, 每卷从 "01" 退税中可以包含一个以上的关联编号, 每个关联编号对应的特殊发票、税单、报关单、出口发票和注销必须绑定企业申报必须在每个企业的**申报表
在右上角用铅笔标明相应的流量 1-8;
在封面编号列中指明这本书的起始和结束编号 (10位)。
根据出口退税电子申报指南版本 2003: 第1 1-2 单位后的申报年的两位数字, 如2005年应为 "05"
第3-4 个位为申请月, 如果1月应该是 "01"
第5-6部分部门编号, 不论部门为 "00"
第7-10 第: 流量号。
税: 增值税;C 消费税
申报的分期付款: 申报当月的次数。
收到的凭证号: 增值税特别发票编号 (18位, 包左上角 10位, 右上角 8位)。
供应商税号: 供应企业的税务登记证号。
发票开票日期: 增值税特别发票签发日期。
产品编号: 海关商品代码对应的商品必须与相应报关单上的产品编号一致。专用税券号: 输入税 (出口货物专用) 声明的右上角的信件, 入境规则见附件。输入此项目是消费税, 否则无需输入。
(从 0 4年开始的出口专用税单已经取消, 因为税制已经联网, 不再有特定于纸张的出口税单, 只有增值税票)
2、出口详细的申报数据输入现场规则:
相关编号: 相同的业务和传入的详细信息数据输入对应, 并且必须是一致的
申报批次: 声明数量。
导出发票编号: 导出发票编号, 如果有多个导出发票, 只需输入导出发票的编号即可。
报关单号: 出口报关表右上角编号 (9位) 0件 (2位), 同样的报关有一定的信息, 必须逐条输入, 不能汇总输入。
出口日期: 出口报关单上的出口日期
FOB 价格: 海关申报单上的总价, 非美元货币必须折叠成美元价格输入。
注销单号: 与出口收货和注销清单相对应的出口报关单
产品编号: 产品编号在报关单上代理证书编号: 是委托代理出口报关退税, 在本栏中输入代理出口证书编号, 而海关报关号不需要输入内容, 否则, 此列为空。
第二步, 退税申报数据审计
1、进入 "基本数据获取-〉购买详情申报数据输入", 根据 "审核确认" 键, 出现以下屏幕:
根据实际需要, 设定条件, 按 OK。
2、进入 "基本数据获取-〉购买详情申报数据输入", 根据 "审核确认" 键, 出现以下屏幕:
根据实际需要, 设定条件, 按 OK。
第三步、退税申报数据检查
1、数据加工处理—〉进货出口数量关联检查，如下图，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。
若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。
需要修改数据，先执行第二步中的第1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。
2、数据加工处理—〉换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，
进入下一步操作。
3、数据加工处理—〉预申报数据一致性检查。
第四步、预申报
数据加工处理—〉生成预申报数据，输入本次申报较大的
联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。
预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。
第五步、正式申报
1、预审反馈处理—〉确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。
2、打印退税进货、申报明细表
A、进货明细申报数据的打印
外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料：
1、出口货物退(免)税申报表(一式5份)；
2、出口货物报关单(出口退税专用)；
3、出口收汇核销单(出口退税专用)；
4、出口商品销售发票；
5、增值税专用发票及税收(出口货物专用)缴款书；
6、出口退税货物进货凭证申报明细表；
7、出口退税货物退税申报明细表；
8、增值税专用发票认证结果通知书及清单；
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！